¿CÓMO GENERAR UNA NOTA DE DÉBITO A UN COMPROBANTE GENERADO DESDE OTRO SISTEMA?

• Menú  >  Ventas  > Nuevo comprobante > Notas de Débito 
• Registrar los datos solicitados para generar la Nota de Débito 
• En el campo Motivo y documento que se modifica esta debe empezar con la serie del comprobante

Importante: Si el Comprobante es Fisica o Electronica de otro Sistema, se debe habilitar la Opción de Emitir Notas a Documentos Foráneos.